2020年度中共安溪县纪律检查委员会部门预算

来源：安溪县纪委监委发布时间：2020-10-30 10:12

2020年度

中共安溪县纪律检查委员会部门预算

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………6

三、部门主要工作任务………………………………7

第二部分2020度部门预算表……………………10

一、收支预算总表……………………………………10

二、收入预算总表……………………………………10

三、支出预算总表……………………………………11

四、财政拨款收支预算总表…………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………12

六、政府性基金拨款支出预算表……………………12

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………14

十、部门专项资金管理清单目录……………………14

第三部分2020年度部门预算情况说明………15

一、预算收支总体情况………………………………15

二、一般公共预算拨款支出情况……………………15

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………16

四、财政拨款预算基本支出情况……………………16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………16

六、预算绩效目标情况………………………………17

七、其他重要事项说明………………………………19

第四部分名词解释………………………………20

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中国共产党安溪县纪律检查委员会（安溪县监察委员会）的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委和中央纪委、省纪委、市纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）,各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委和国家监委、省监委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、绚私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究。

（七）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、各乡镇纪检监察机构、县管企业、县属教育机构纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

中共安溪县委巡察办的主要职责是：

（一）向市委巡察工作领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，深入学习、贯彻中央巡视工作方针，贯彻落实省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组对巡视巡察工作的决策和部署；

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（三）承担县委巡察工作的综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、信息宣传、服务保障等工作；

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办，强化巡视巡察成果运用，对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查；

（五）配合县纪委、县委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项；

（七）承担县委巡视（巡察）工作联络组办公室职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共安溪县纪律检查委员会（安溪县监察委员会）包括13个机关行政处（科）室及1个下属单位，以及中共安溪县委巡察办合署办公，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安溪县纪委监委

财政拨款

中共安溪县委巡察办

财政拨款

县纪委信息技术中心

财政拨款

三、部门主要工作任务

2020年，中共安溪县纪律检查委员会（安溪县监察委员会）主要任务是：认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，按照即将召开的中央纪委全会和省、市纪委全会的部署要求，在市纪委监委和县委的坚强领导下，坚持稳中求进的总基调，以更加扎实有力的举措，不断推动纪检监察工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要学思践悟新思想。把落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期的重大政治任务，延伸“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，形成常态学习、长效落实机制，自觉把习近平总书记对全面从严治党工作、反腐败斗争的指示批示精神运用到纪检监察工作中去，推动全县纪检监察工作高质量发展。

（二）要推动落实管党责任。履行好协助职责，及时向党委报告政治生态研判、日常监督、重大案件等情况，及时提出管党治党重点任务、重要举措，发挥好参谋作用。加强对下级党组织履行主体情况的监督检查，用好问责利器，推动管党治党形成上下贯通、一体协同的良好局面。

（三）要抓紧抓牢监督首责。紧扣党中央、省委、市委、县委中心工作，深化开展“一季度一主题”专项督查活动，严肃查处对重大决策部署不敬畏、不在乎、不作为、不落实等情况，确保重大决策、重大举措、重要政策落实到位。要深化完善创新村级组织“靶向监督”、进村入户“五个必”等有效的监督手段，提高一线监督能力，提升监督质效。

（四）要一体构建“三不”机制。坚持严字当头、勇于斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，做到有力削减存量、零容忍遏制增量。深入开展扶贫领域、民生领域专项整治、坚决打击涉黑涉恶腐败和“保护伞”，严厉惩治群众身边腐败和作风问题。做好审查调查“后半篇文章”，针对发现的体制机制问题和制度漏洞，发出纪检监察建议，建立长效制度。要充分发挥正面教育和反面警示作用，引导党员干部加强党性修养，提升廉洁意识，筑牢拒腐防变思想防线。要着力提高巡察质量、强化巡察整改监督、配齐配强巡察力量，一以贯之推进县委巡察工作。

（五）要全面加强自身建设。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导全体纪检监察干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。抓好能力提升，用好用活“煎茶夜读”“半月谈”两个平台，探索靶向培训、抽调办案、跟班锻炼等有效方式，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。坚持激励和约束并重，强化对权力的监督制约，坚决防止“被围猎”，始终做党和人民的忠诚卫士。要压实主体责任、开展集中整治、强化执纪问责，一以贯之破除形式主义、官僚主义。

2020年，中共安溪县委巡察办主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，贯彻落实十九届中央纪委第三次全会和省纪委全会、市纪委全会精神，坚持县委统一领导，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，以政治建设为统领，围绕县委一届任期内巡察全覆盖目标，深化政治巡察，切实发挥利剑作用，强化各级党组织管党治党政治责任，为“四个安溪”建设提供坚强政治保证。

（一）做好市委交叉巡察、专项巡察反馈意见的整改工作。

（二）积极融入市委巡察上下联动工作格局，适时开展相关交叉巡察。

（三）适度加快巡察节奏。加大频率，增加各轮（批）巡察组数量，务求年底前全县巡察覆盖率100%。

（四）加强对巡察整改的监督检查。会同县纪委监委、县委组织部等机关、部门。

（五）加强巡察机构和干部队伍建设。按照市委巡察工作领导小组的部署，在县委的重视和领导下，加强巡察干部的教育监督管理。落实省委、市委关于进一步加强巡察机构和队伍建设的有关要求。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收入

支出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一.一般公共预算拨款

2291.06

一、基本支出

1640.06

二.基金预算财政拨款

　人员支出

1433.21

三.财政专户拨款

　对个人和家庭的补助支出

4.23

四.单位其他收入

　公用支出

202.62

五.单位结余结转资金

二、项目支出

651.00

收入合计

2291.06

支出合计

651.00

二、收入预算总表

2020年度收入预算表

单位：万元

单位

编码

单位名称

总计

资金来源

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其他收入

011015

中国共产党安溪县纪律检查委员会本级

2291.06

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

011015

中国共产党安溪县纪律检查委员会

2011101

行政运行（纪检监察事务）

1,640.06

1,433.21

4.23

202.62

1,640.06

011015

中国共产党安溪县纪律检查委员会

2011102

一般行政管理事务（纪检监察事务）

651.00

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出　

收入项目类别

收入预算

支出项目类别

支出预算

一.一般公共预算拨款

2291.06

一、基本支出

1640.06

二.基金预算财政拨款

　　人员支出

1433.21

对个人和家庭补助支出

4.23

　　公用支出

202.62

二、项目支出

651.00

收入总计

2291.06

支出总计

2291.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

2011101

行政运行

1640.06

2011102

一般行政管理事务

651.00

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

2291.06

301

工资福利支出

1433.21

302

商品和服务支出

853.62

303

对个人和家庭的补助

4.23

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

1,640.06

301

工资福利支出

1,433.21

30101

基本工资

274.17

30102

津贴补贴

319.13

30103

奖金

442.09

30106

伙食补助费

13.14

30107

绩效工资

10.32

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

82.71

30110

职工基本医疗保险缴费

22.99

30111

公务员医疗补助缴费

15.33

30112

其他社会保障缴费

7.22

30113

住房公积金

150.71

30199

其他工资福利支出

95.40

302

商品和服务支出

202.62

30201

办公费

26.00

30202

印刷费

4.50

30203

咨询费

1.00

30205

水费

1.20

30206

电费

8.40

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

27.87

30213

维修(护)费

6.00

30215

会议费

3.00

30216

培训费

3.12

30217

公务接待费

6.75

30226

劳务费

5.40

30227

委托业务费

5.00

30228

工会经费

7.19

30231

公务用车运行维护费

26.55

30239

其他交通费用

66.64

30299

其他商品和服务支出

1.00

303

对个人和家庭的补助

4.23

30305

生活补助

4.23

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目

预算数

合计

33.30

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

6.75

3、公务用车购置及运行费

26.55

其中：（1）公务用车运行费

26.55

（2）公务用车购置费

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

无此项内容。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,中共安溪县纪律检查委员会收入预算为2291.06万元，比上年增加728.72万元，主要原因是根据市纪委监委要求增加市纪委办案中心运行管理经费130万元、因机构改革增加18名转隶干部的人员工资福利支出、增加人员工资福利支出中的奖金支出。其中：一般公共预算拨款2291.06万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2291.06万元，比上年增加728.72万元，其中：人员支出1433.21万元，对个人和家庭补助支出4.23万元，公用支出202.62万元，项目支出651万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2291.06万元，比上年增加728.72万元，主要原因是根据市纪委监委要求增加市纪委办案中心运行管理经费130万元、因机构改革增加18名转隶干部的人员工资福利支出、增加人员工资福利支出中的奖金支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101行政运行1640.06万元。主要用于在职人员工资性支出、医保、社保和住房公积金的缴纳及保障机构运转等方面的支出。

（二）2011102一般行政管理事务651万元。主要用于纪检监察业务费支出、巡察业务费支出，以及市纪委办案中心运行管理经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1640.06万元，其中：

（一）人员经费1437.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费202.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：没有因公出国。

（二）公务接待费

2020年预算安排6.75万元。主要用于上级纪委监委的工作检查、工作调研、纪律审查等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.74%，主要原因是：控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排26.55万元，其中：公车运行费26.55万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.30%，主要原因是:在保证公务需要的基础上，控制公务用车支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年中共安溪县纪律检查委员会共设置1个项目绩效目标，项目名称是：纪检监察业务费，共涉及财政拨款资金321万元。

2020年中共安溪县委巡察办共设置1个项目绩效目标，项目名称是：巡察业务费，共涉及财政拨款资金200万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表及说明

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标

2020年本单位无安排涉及业务的绩效目标

绩效目标

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：

产出

目标1：

效益

目标1：

2.部门专项资金绩效目标表及说明

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

纪检监察业务费

概况

　　执行期限一年，安排资金321万，用于支付纪检监察工作产生的业务经费。

绩效目标

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：完成时间

2020年12月月底完成

目标2：资金投入

资金到位321万

产出

目标1：全年全县案件办结率

全年全县案件办结率≥90%

目标2：精准执纪，严实办信

切实在一线中受理、解决问题，取得群众的信任，真正把问题解决在基层、化解在萌芽状态

目标3：持续正风反腐

坚决整治群众身边不正之风和腐败问题、切实维护群众利益、厚植党执政的政治基础和群众基础

效益　

目标1：全面从严治党

全县党员干部、公职人员的作风建设向上向善，彰显主动作为、敢抓善为的良好风气

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

巡察业务费

概况

　　根据中共安溪县委巡察工作规划（2017-2021年），每年开展3轮常规巡察，巡察党组织40个左右。

绩效目标

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：完成时间

2020年12月月底完成

目标2：资金投入

资金到位200万

产出

目标1：开展常规巡察工作

开展3轮巡察，巡察党组织40个左右。

目标2：推动全面从严治党向纵深发展

向40个单位反馈巡察意见，督促整改落实。

效益　

目标1：通过巡察，发现党内政治生活相关问题

对40个左右的党组织加强党内政治生活的巡察，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。

目标2：建立巡察常态化长效机制

对需要长期坚持的，要求被巡察单位深化整改、巩固成效。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年中共安溪县纪律检查委员会（安溪县监察委员会、中共安溪县委巡察办）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出202.62万元，比2019年增加50.06万元，主要原因是因机构改革人员增加产生的相关支出。

（二）政府采购情况

2020年中共安溪县纪律检查委员会（安溪县监察委员会、中共安溪县委巡察办）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，中共安溪县纪律检查委员会（安溪县监察委员会、中共安溪县委巡察办）本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。